昆明市政務服務管理局 www.gzxhzp.com

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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-02-24 10:52
名 稱: 昆明市政務服務管理局2021年部門預算公開
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昆明市政務服務管理局2021年部門預算公開

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昆明市政務服務管理局2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市政務服務管理局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市政務服務管理局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市政務服務管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據中共昆明市委辦公室昆明市人民政府辦公室關于印發《昆明市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》(昆辦通〔201934號)的通知,昆明市政務服務管理局是昆明市人民政府工作部門,為正縣級,加掛昆明市公共資源交易管理局牌子。昆明市政務服務管理局負責建立健全政務服務管理機制,進一步深化我市“放管服”改革,優化營商環境。主要職責是:

1.貫徹落實國家、省、市有關政務服務、公共資源交易、投資代辦服務、行政審批制度改革等方針政策,持續深化“放管服”改革,進一步優化營商環境,促進政府職能轉變,推進高質量發展。

2.負責擬訂有關政務服務、公共資源交易、投資代辦服務、行政審批制度改革、“放管服”改革及優化營商環境的地方性法規、政府規章和規范性文件,并組織實施和監督執行。

3.負責牽頭全市營商環境建設,推進營商環境提升優化。對照上級營商環境評價指標,組織開展全市營商環境評價。做好上級營商環境督查日常工作。組織開展全市優化政務服務環境督查工作。

4.持續深化全市行政審批制度改革工作。牽頭組織全市“放管服”改革、行政審批制度改革工作。承擔行政審批改革實施意見、對策建議、工作措施、管理制度的擬訂和組織實施工作。負責梳理市本級部門權責清單,并依據權責清單,指導、協調、督促市級部門做好行政審批事項的清理、設立、進駐、辦理及審批流程調整和優化等工作。組織實施全市行政審批標準化工作。

5.牽頭協調各進駐單位之間、進駐單位與綜合窗口之間的工作關系。負責市級有關部門進駐市政務服務中心開展行政審批服務工作。加強對政務大廳、審批大廳及其工作人員的日常管理及監督,做好政治教育、學習培訓、后勤保障和年度考核等工作。推進全市各級政務(為民)服務中心標準化建設。

6.推進全市“互聯網+政務服務+公共資源交易+投資服務+黨群服務”及政務服務“一張網”建設。負責全市行政審批業務系統建設和管理,立項前初審及運維經費預算初核。整合行政審批網上服務大廳平臺、投資項目審批在線監管平臺等資源,依托昆明市“政務云”,建設昆明市政務服務網上平臺。負責平臺的規劃、開發、管理,推動政務服務網上平臺與部門審批自建業務系統互聯互通、數據共享、業務協同。

7.加強對公共資源交易監督管理工作。履行對公共資源交易統一綜合監督管理職責。負責工程建設招標條件備案及招標投標情況報告備案。管理綜合評標專家庫及其專家、招標代理工作、投標及競買保證金、人民監督員、投資審批中介超市。推進遠程異地評標、公共資源交易領域融資服務工作。

8.推進政務服務、公共資源交易誠信體系建設。調解政務服務、公共資源交易活動中的爭議及糾紛并受理投訴。對相關公共資源交易活動中涉嫌違反法律、法規和規定的行為進行調查處理。對公共資源交易領域嚴重失信主體實施聯合懲戒。

9.負責對全市各級的政務服務、公共資源交易、投資代辦服務等業務工作進行指導、監督、督查。

10.加強與上級部門的報告及溝通聯系,承辦上級政務服務、公共資源交易管理部門交辦的工作。

11.管理昆明市政務服務中心、昆明市公共資源交易中心、昆明市投資服務中心、昆明市黨群活動服務中心。

12.承擔市級公共資源交易的有形市場職責,主要為政府性工程建設類項目(包括市政基礎設施、交通、水利、房屋建筑等項目)招投標及競爭性談判、政府采購類項目、土地和礦業權交易類項目以及國有產權交易類項目等市級公共資源交易提供服務。

13.土地出讓方案經市政府批準后,開展國有土地使用權招標、拍賣、掛牌出讓過程中的信息發布、組織競價、成交確認等具體交易活動,并組織簽訂確認書,交易結果報送市國土資源局。

14.根據行政部門授權或委托,組織礦業權招標、拍賣、掛牌出讓過程中的信息發布、組織競價、成交確認等具體交易活動,提供交易服務。

15.受理公共資源交易活動的投訴舉報,對涉嫌違法違規行為進行調查,對有違規、違法的行為進行處理或移送相關部門處理,對不良行為記錄并予以公告。

16.協調處理在政務服務和公共資源交易活動中出現的爭議和糾紛,組織開展政務服務和公共資源交易專項監督檢查。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

根據中共昆明市委辦公室昆明市人民政府辦公室關于印發《昆明市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》(昆辦通〔201934號)的通知精神,昆明市政務服務管理局(簡稱市政務服務局)為市政府工作部門,正縣級,加掛昆明市公共資源交易管理局牌子,履行公共資源交易監督管理職責。下設昆明市公共資源交易中心和昆明市投資服務中心兩個副縣級事業單位。設辦公室、政策法規處、營商環境處、審批改革處、政務管理處、交易管理處、交易監督處、信息技術處8個內設機構和機關黨總支(人事處)。

(三)重點工作概述

2021年,市政務服務局將緊緊圍繞市委、市政府重點工作目標任務,以服務型政府建設為核心,把做好當前深化放管服改革優化營商環境工作同謀劃十四五工作緊密結合起來,以新時代高質量發展為目標指引,強化在重點領域的進一步突破,實現營商環境的進一步改善,為邁上新臺階、建設新昆明提供堅強有力的組織保障,著力抓好十二項重點工作:

一是充分對標上海做法,抓實工作方案2.0落地見效。采取專項督查、第三方評價、監督員體驗等多種形式狠抓優化營商環境改革2.0——《昆明市全面提升一流營商環境工作方案》和《昆明市全面提升一流營商環境工作責任清單》的政策落地,督促各縣區、市級各部門按照出臺的26個具體實施方案和細則抓好落實。貫徹落實《國務院辦公廳關于進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見》(國辦發〔202024號),加緊出臺《昆明市優化營商環境辦法》。

二是緊盯關鍵領域,實現“放管服”改革重點突破。全面推進企業開辦一表申請、一窗發放,所有企業開辦事項1天內辦結,為新辦企業免費刻制14枚公章和免費發放稅控盤。深入推進工程建設項目審批改革,一般政府投資項目審批時間壓縮至70個工作日以內,一般社會投資項目審批時間壓縮至50個工作日以內。持續提升水電氣獲得便利度,用水報裝壓減為最少2個環節4個工作日,獲得用電辦理耗時壓縮至最低2個環節7個工作日,獲得用氣優化為最快3個環節4個工作日內完成。持續優化社保、公積金繳費流程,納稅時間壓縮到100小時以內。完善府院聯動機制,暢通破產退出渠道。持續整治新官不理舊賬等問題,建立政府失信責任追溯和承擔機制。

三是暢通各指標改革聯通互動渠道,構建全市“一體化、一盤棋”工作格局。進一步強化營商環境指導和培訓,深化全市各級各部門對優化營商環境的再認識。市級各指標牽頭部門與責任部門之間要進一步強化溝通聯系,形成工作合力。市級部門一方面要加強向上級業務主管部門的請示匯報,積極爭取支持和幫助,另一方面要加大對縣區業務指導,實現全市改革整體推進、步調一致。

四是全面壓實國家、省、市營商環境評價“紅黑榜”問題整改,推進營商環境持續改善。緊盯國家評價指標體系,不斷完善我市營商環境指標體系,對標國內先進城市經驗做法,推動各指標領域改革不斷深化。積極組織參加國家和省營商環境評價,堅持運用營商環境第三方評價紅黑榜考評機制,調動全市各級各部門推進營商環境優化提升工作的積極性。針對各級評價發現問題,進行專題督辦,做到逐個問題抓整改、逐個環節抓落實。

五是加大營商環境宣傳力度,有效應對輿情影響。著力宣傳推薦我市在優化營商環境取得的經驗成效,全面構建人人都是營商環境,事事關乎營商環境的良好氛圍。加強與市委黨校、市工商聯等部門的溝通協作,持續推進營商環境進黨校、進商會、進企業。發揮營商環境監督員偵查員、體驗員、宣傳員作用,為昆明營商環境挑刺、揭短、亮丑。積極應對各方社會機構的評價結果,充分吸收建設性意見,推進全市營商環境全面優化提升。

六是持續推進政務服務事項進中心。根據市級政務服務實施清單,按照應進必進要求,加強與各行政審批部門對接,對清單內事項逐一分析、研究,優化辦事指南及辦理流程,使之與進駐政務服務中心實體大廳和網上大廳辦理相適應,納入實體大廳及網上辦理,推進更多事項應進必進、應上盡上、一窗通辦。

七是加快政務服務事項標準化。進一步貫徹落實《云南省政務服務事項基本目錄管理暫行辦法》,梳理市級部門政務服務事項基本目錄,持續推進事項規范化管理工作。根據《云南省政務服務事項基本目錄(2020年版)》梳理公布昆明市級部門政務事項目錄。嚴格按照五級十二同要求,督促市級各相關部門和各縣(市)區、開發(度假)園區完成政務服務事項標準化。

八是加強技術創新應用,不斷深化公共資源交易智慧服務和監管。以大數據、區塊鏈等技術為支撐,推進昆易鏈應用場景深度融合,推動公共資源交易法制化、規范化、透明化平臺建設,不斷樹牢昆明招標投標標桿引領。推動實現遠程開標暗標評審工作常態化,進一步完善昆金服運行監管機制,打造更開放的平臺,營造更有競爭力的市場,為企業提供友好型、低成本的公共資源交易產品。同時,按照省政府安排部署,組織做好COP15招標投標相關籌備工作。

九是持續推進省政務服務平臺部署應用。嚴格按照《云南省人民政府辦公廳關于加快全省政務服務平臺部署應用的通知》要求,以全省一張網,政務服務總入口為原則,持續推進全市范圍內部署應用省政務服務平臺,以鄉鎮(街道)為民服務中心、村(社)為民服務站可承接事項辦理為目標,確保政務服務全區域全覆蓋。

十是推動審批業務系統與省政務服務平臺對接打通,實現數據通、業務通。積極配合省政務服務管理局,持續推動各類審批業務系統與省政務平臺對接打通,實現用戶信息、受理信息、補正信息、審批過程信息和結果信息等數據與各級各部門審批業務系統互聯互通,復用信息數據,提高政府服務效率,并通過數據共享減免群眾企業材料提交,有效解決三通難的問題。

十一是大力推進政務服務“跨省通辦”。嚴格按照《國務院辦公廳關于加快推進政務服務跨省通辦的指導意見》(國辦發〔202035號),依托已經達到全程網辦零跑腿15302項事項推動跨省通辦工作落實。除在市縣兩級政務服務大廳開通跨省通辦窗口外,將跨省通辦服務向鄉鎮(街道)、村(社區)為民服務中心(站)延伸,同時拓展在全國高頻政務服務跨省通辦事項清單外的更多事項實現跨省通辦。積極探索異地代收代辦,對法律法規明確要求必須到現場辦理和申請人自愿到現場辦理的政務服務事項,在不改變各省區市原有辦理事權的基礎上,通過收受分離模式,打破事項辦理的屬地化管理限制,逐步實現異地代收代辦。

十二創新服務模式,多渠道開展投資審批代辦服務。一是圍繞生物多樣性締約方大會等國際性大型會議、南博會等在昆舉辦的重大活動,多渠道開展宣傳和提供優質服務。二是持續深化與市級各部門和縣區之間的橫、縱聯動,及時獲取企業代理代辦需求,全方位全角度出擊,為企業提供全過程免費的媽媽式代理代辦服務,全方面為企業排憂解難,讓企業實實在在受益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2,分別是昆明市政務服務管理局、昆明市公共資源交易中心。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制75人,其中:行政編制 34人,事業編制41人。在職實有69人,其中:財政全供養 69人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 10人,其中:離休 0人,退休 10人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛(公務用車制度改革,局機關原有的6輛車,有2輛車移交昆明中北公司,其余4輛車已報廢,固定資產賬已做核銷處理。市公共資源交易中心5輛,也已報廢和部分移交,現實有車輛0輛)。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 3076.06萬元,其中:一般公共預算3076.06萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年部門財務總收入對比減少1351.48萬元。減少的原因主要是:1. “一網四中心實體大廳升級改造及信息化建設項目已完成;2.嚴格落實樹立過緊日子的思想,結合單位工作職能、上年預算執行情況等,項目預算控制數整體壓減10%。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3076.06萬元,其中:本年收入3076.06萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3076.06萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入對比減少1351.48萬元。減少的原因主要是:1. “一網四中心實體大廳升級改造及信息化建設項目已完成;2.嚴格落實樹立過緊日子的思想,結合單位工作職能、上年預算執行情況等,項目預算控制數整體壓減10%。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 3076.06萬元。財政撥款安排支出 3076.06萬元,其中:基本支出1676.06萬元,與上年對比基本支出預算比2020年增加143.75萬元,增長9.38%。增加原因主要是機構改革職能職責增加,人員編制增加和晉級晉檔調整;項目支出1400.00萬元,與上年對比項目支出預算比2020年減少1495.21萬元,減少51.64%。減少原因主要是一網四中心實體大廳升級改造項目及一網四中心信息化建設項目已全面完成。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類共3076.06萬元,支出分別列201-03政府辦公廳(室)及相關機構事務2027.24萬元,主要反映單位的基本支出及項目支出;其中201-0301行政運行763.14萬元;201-0302一般行政管理事務1264.10萬元。208-05行政事業單位養老支出71.40萬元,主要反映單位的基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費支出;其中208-0505機關事業單位基本養老保險繳費支出65.67萬元;208-0506 機關事業單位職業年金繳費支出5.73萬元。210-11衛生健康支出60.02萬元,主要反映單位的行政事業醫療及醫療補助支出;其中210-1101行政單位醫療40.63萬元;210-1103公務員醫療補助18.03萬元;210-1199其他行政事業單位醫療支出1.36萬元。212-03城鄉社區公共設施492.04萬元,主要反映單位的城鄉社區公共設施支出;其中212-0399其他城鄉社區公共設施支出492.04萬元;212-99其他城鄉社區支出166.36萬元;其中212-9999其他城鄉社區支出166.36萬元。221-02住房改革支出134.30萬元,主要反映單位的住房改革支出;其中221-0201住房公積金支出134.30萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別為:基本支出1676.06萬元、項目支出1400.00萬元。

        1.301(類)工資福利支出”,主要反映單位開支的在職職工各類工資報酬支出,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,合計1518.61萬元,具體支出如下:

1)“301(類)-01(款),工資福利支出-基本工資”金額288.12萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資等。

2)“301(類)-02(款),工資福利支出-津貼補貼”金額285.12萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼等。

3)“301(類)-03(款),工資福利支出-獎金”金額268.01萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等。

4)“301(類)-08(款),工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費”金額126.49萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費。

5)“301(類)-09(款),工資福利支出-職業年金繳費”金額9.31萬元,主要反映單位為職工實際繳納的職業年金。

6)“301(類)-10(款),工資福利支出-職工基本醫療保險繳費”金額82.49萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

7)“301(類)-11(款),工資福利支出-公務員醫療補助繳費”金額35.07萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

8)“301(類)-12(款),工資福利支出-其他社會保障繳費”金額7.37萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷、等社會保險費。

9)“301(類)-13(款),工資福利支出-住房公積金”金額134.30萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

10)“301(類)-99(款),其他工資福利支出金額120.47萬元,主要反映單位臨聘人員工資福利及社會保險繳費支出。

11)“301(類)-07(款),工資福利支出-績效工資”金額161.85萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資。

2.302(類)商品和服務支出”,主要反映單位購買商品和服務的支出,合計1528.48萬元(其中:基本支出128.48萬元,項目支出1400.00萬元),具體支出如下:

1)“302(類)-01(款),商品和服務支出-辦公費”金額66.85萬元(其中:基本支出12.09萬元,項目支出54.76萬元),主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

2)“302(類)-02(款),商品和服務支出-印刷費”金額7.00萬元(其中:項目支出7.00萬元),主要反映單位的印刷費支出。

3)“302(類)-05(款),商品和服務支出-水費”金額5.35萬元(其中:項目支出5.35萬元),主要反映單位水費等支出。

4)“302(類)-07(款),商品和服務支出-郵電費”金額31.02萬元(其中:基本支出7.52萬元,項目支出23.50萬元),主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、網絡通信費等。

5)“302(類)-11(款),商品和服務支出-差旅費”金額40.39萬元(其中:基本支出14.39萬元,項目支出26.00萬元),主要反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

        6)“302(類)-13(款),商品和服務支出-維修(護)費”金額100.23萬元(其中:基本支出10.72萬元,項目支出89.51萬元),主要反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用。

7)“302(類)-15(款),商品和服務支出-會議費”金額10.00萬元(其中:基本支出10.00萬元),主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金等。

8)“302(類)-16(款),商品和服務支出-培訓費”金額8.88萬元(其中:基本支出2.68萬元,項目支出6.20萬元),主要反映在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費等各類培訓費用。

9)“302(類)-17(款),商品和服務支出-公務接待費”金額7.00萬元(其中:基本支出7.00萬元),主要反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

10)“302(類)-26(款),商品和服務支出-勞務費”金額34.90萬元(其中:項目支出34.90萬元),主要反映支付給外單位和個人的勞務費用。

11)“302(類)-27(款),商品和服務支出-委托業務費”金額1118.08萬元(其中:項目支出1118.08萬元),主要反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12)“302(類)-28(款),商品和服務支出-工會經費”金額5.76萬元(其中:基本支出5.76萬元),主要反映單位按規定提取或安排的工會經費。

13)“302(類)-29(款),商品和服務支出-福利費”金額20.10萬元(其中:基本支出20.10萬元),主要反映單位按規定提取的職工福利費。

14)“302(類)-39(款),商品和服務支出-其他交通費用”金額37.62萬元(其中:基本支出37.62萬元),主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

15)“302(類)-99(款),商品和服務支出-其他商品和服務支出”金額2.60萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出2.00萬元),主要反映上述科目未包含的日常公用支出。

3.303(類)對個人和家庭的補助”,主要反映政府用于個人對家庭的補助開支,合計28.97萬元,具體支出如下:

1)“303(類)-05(款),生活補助”金額23.28萬元,主要反映單位退休人員的退休費等補貼。

2)“303(類)-07(款),對個人和家庭的補助-醫療費補助”金額5.69萬元,主要反映單位的離退休人員的醫療費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無中央配套事項,無功能科目分組。

(二)與省級配套事項

無省級配套事項,無功能科目分組。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無既定政策標準測算補助事項,無功能科目分組。

(四)經濟社會事業發展事項

無經濟社會事業發展事項,無功能科目分組。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,政府采購預算總額329.08萬元,其中:政府采購貨物預算6.00萬元、政府采購服務預算323.08萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市政務服務管理局2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計7.00萬元,較上年減少1.50萬元,下降17.65%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市政務服務管理局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年預算數持平;共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

按照厲行節約的要求,我局嚴格控制因公出國(境)申請及審批,連續四年未發生因公出國費用。

(二)公務接待費

昆明市政務服務管理局2021年公務接待費預算為7.00萬元,較上年減少1.50萬元,下降17.65%,國內公務接待批次為43次,共計接待350人次。

      按照厲行節約的要求,我局嚴格控制公務接待費用支出;由于疫情影響,到昆明市政務服務管理局考察調研的人數、批次減少。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市政務服務管理局2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

公務用車制度改革后,局機關原有的6輛公務車輛3輛已移交昆明中北集團有限公司,3輛已報廢處理;市公共資源交易中心5輛,也已報廢和部分移交,現實有車輛0輛,所以公務用車運行維護費為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

昆明市政務服務管理局2021年度重點項目預算績效目標為

(一)項目名稱:第三方運營企業開展投資代辦服務專項經費;績效目標:是通過政府購買服務方式,引入第三方專業運營服務企業對全市投資項目審批事項開展全程式無償代辦工作,更好地為投資者提供優質、高效、便捷的審批服務及投資者后期所需相關跟進服務,實現投資服務工作的規?;?、規范化和標準化,營造公平透明國際營商環境,服務昆明經濟社會發展;

(二)項目名稱:昆明市2021年營商環境跟蹤評估工作經費;績效目標:提升營商環境服務水平,強化政務服務第三方評價問題整改;2021年“查缺補漏,鞏固提高,構建昆明優化提升營商環境特色模式”。繼續深化營商環境以評促改、以評促優工作,建立常態化“紅黑榜”制度,開展縣區營商環境年度評估,總結提煉昆明市優化營商環境工作的實現路徑、開展過程、創新做法、取得成效等,擴大全市營商環境影響力,營造優化營商環境良好氛圍。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、車旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

4.財政撥款收入:指同級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市政務服務管理局部門機關運行經費128.48萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。較2020159.21萬元減少30.73萬元,主要原因按照厲行節約的要求,我局嚴格控制公務接待費用支出,大幅壓縮公務接待經費支出。部門機關運行經費主要用于局機關日常公用經費(含辦公設備采購)。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

國有資產總額為110607.70萬元,其中流動資產為110415.32萬元,占比99.83%;固定資產為180.48萬元,占比0.16%;無形資產為11.89萬元,占比0.01%。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市政務服務管理局部門基本支出1676.06萬元,與上年對比基本支出預算比2020年增加143.75萬元,增長9.38%。增加原因主要是機構改革職能職責增加,人員編制增加和晉級晉檔調整。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市政務服務管理局部門項目支出1400.00萬元,與上年對比項目支出預算比2020年減少1495.21萬元,減少51.64%。減少原因主要是一網四中心實體大廳升級改造項目及一網四中心信息化建設項目已全面完成。

附件: 昆明市政務服務管理局2021年部門預算公開情況表

監督索引號53010000143000000


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